打车报销明细表怎么做-打车报销明细表

请问下滴滴发票报销可以不附行程单吗?

滴滴发票报销可以不附行程单的，因为滴滴打车开的发票上只有用滴滴打车支付的款项明细，没有行程明细的。滴滴打车开具的是天津市的电子发票，因为滴滴打车的注册地在天津，发票全国有效的。滴滴专车、滴滴快车、滴滴代驾服务均可以开具发票。滴滴打车开票时可以选择以企业单位或者个人为抬头开票，开票内容是运输服务类的客运服务费用，不会出现行程明细。

要。根据《企业会计准则》第四十六条规定，交通费、通讯费和差旅费采用实收实付原则记账，因此，员工报销滴滴搭车费用，不仅需要有发票，还必须附行程单，以证明费用支出方和收入方之间存在真实的交易关系。

因此，在提供滴滴发票时，一定要附上相应的行程单，以满足会计核算和费用处理的要求。

顺风车没有发票是怎么报销的?超级实用!收藏!

顺风车没有发票是怎么报销的？如果出差坐顺风车，没有发票，金额是500元以内的。那么可以凭借收据和付款(也就是转账记录)凭据进行报销。但是要注意，不能用加油的发票进行报销。

使用很简单的，等所在城市开通后你看了自然就会用了，我就是住在上海的呢，而且滴滴顺风车首先针对就是这些大城市先开通的呢，而且滴滴是所有车中补贴最高的，这点不用质疑，感觉很实惠，你如果新注册的就会有五十的补贴。

...明细清单,财务还是早知道的好!附费用报销明细表模板

费用报销明细表该表格详细列出了费用报销的每一项明细，包括日期、摘要、金额等，有助于财务人员对费用报销进行逐项审核。费用报销管理台账该台账用于记录费用报销的整个过程，包括报销人、报销金额、审批人、报销日期等，有助于财务人员对费用报销进行全面管理。

学到了!20个费用报销附件明细,一看就懂!附费用报销表格

差旅费报销单：专门用于因公出差产生的费用报销，包括交通费、住宿费、餐饮费等。采购报销单：用于采购物品或服务的费用报销，需要填写采购物品的名称、数量、单价、总价等信息。其他费用报销单：用于除差旅费、采购费以外的其他费用报销，如培训费、咨询费等。

合同或协议：对于大额费用支出，如采购、租赁等，需提供相关的合同或协议作为报销依据。付款凭证：如银行转账记录、支票存根等，证明费用已经实际支付。明细清单：对于无法直接体现在发票上的费用，如办公用品、差旅费等，需提供详细的明细清单。

差旅费报销：需附上出差申请单、原始票据（如机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、过路费、过桥费、停车费、打车费等）、费用明细单等。市内交通费报销：需附上因公外出发生的市内交通费用原始票据（如公交车票、地铁票、出租车票等）。

费用报销所需附件明细 费用报销制度 费用报销管理台账表格模板 以上是关于费用报销所有附件明细的展示。此外，本文还汇总了完整的费用报销制度及常用的费用报销管理台账表格模板，希望对大家的财务工作有所帮助。

湖南省..差旅费标准明细表

1、湖南省..年差旅费标准明细表主要包括住宿费、伙食补助费、市内交通费以及城市间交通费等相关费用标准。住宿费：省外出差：执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准。省内出差：省部级及相当职务人员每人每天800元；厅局级及相当职务人员每人每天450元；其余人员每人每天330元。

2、差旅住宿费：执行分地区、分级别限额标准，如部级官员出差北京，住宿费标准每天限额..元，司局级650元，其他人员500元。各地标准详见《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》。伙食补助费：按出差自然天数计算，每人每天100元， ... 、青海、新疆为120元包干使用。

3、年差旅费标准包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用，实报实销。

4、标准如下：差旅住宿费标准：财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为..元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。

5、地方细则：部分城市（如汕头）按酒店星级划分，五星级不超过750元/天，四星级500元/天，三星级300元/天。其他差旅费用参考交通费：市内交通80元/天包干；城市间交通按职级区分，如司局级火车一等座，其他人员二等座。

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员工福利报销台账：记录员工补贴额度、报销凭证号、报销金额与时间等信息的台账，有助于企业规范员工福利管理。差旅费报销单及明细汇总表 差旅费报销单：专为差旅费用设计的报销单，包含差旅期间的各项费用明细。差旅费报销明细汇总表：对差旅费用进行汇总统计，便于财务人员了解差旅费用的整体情况。

交通费用报销单：无论是出租车票还是公交凭证，都一一罗列，节省整理时间。1 员工福利报销台账：记录补贴信息、报销凭证和金额，管理福利发放一目了然。1 差旅费报销明细汇总表：全面记录出差期间的消费，省去繁琐的单据整理。1 这些电子表格不仅节省了空间，更提升了数据管理的精确度。

餐饮费报销单：针对公务接待、员工聚餐等餐饮费用的报销。住宿费报销单：差旅期间的住宿费用报销。通讯费报销单：员工因公产生的通讯费用报销。办公用品报销单：购买办公用品的费用报销。会议费报销单：组织或参加会议产生的费用报销。培训费报销单：员工参加培训的费用报销。

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